人工成本预算执行表 2013年度 沪国企预07表编制单位：企业代码：项 目行次本期数项 目行次本期数一、从业人员人工成本总额16575620.11三、离岗职工成本费用总额46 人均人工成本235352.79629 其中: 离岗职工生活费总额47 人均生活费 1、工资总额341325.3948#DIV/0! 人均工资总额426297.44833四、离退休人员统筹外费用总额49 2、社会保险费用5*1023304五、职工人数情况（人）50—— 3、住房费用6*99571其中:(一)从业人员平均人数51186 其中：基本住房公积金7*99571 其中:1、在岗职工平均人数52172 补充住房公积金8* 其中: ① 领导人员532 其他住房费用9*0 ☆ ② 引进人才54 4、补充保险费用10*0 ☆ ③ 委派人员55 其中:(1) 企业年金11* 剔除上述①-③人员后其他人员56170 (2) 补充医疗保险12* 2、劳务派遣人员平均人数57 其中:直接支付工资的劳务派遣人员平均人数 5、商业保险费用13*58 6、福利费用14*447636.3 3、其他从业人员平均人数5914 7、教育经费15*75269 其中:特殊用工人员平均人数6014 8、劳动保护费用16*14314.42 (二)全部职工平均人数61172 9、工会互助保障金17*4200 其中：离岗职工平均人数62 10、其他人工成本18*20000 其中：协保人员平均人数63 其中：工会经费19*20000六、人工成本投入产出效益情况—— 经济补偿金20*(一)财务指标65—— 中长期激励费用21* 1、营业收入66193851930.7(一)在岗职工人工成本总额224582707.16主营业务收入67193400534.6 人均人工成本23263.628 2、成本费用总额68193199434.8 其中:1、 工资总额244582707.16 3、利润总额69859117.94 ① 领导人员25180000 4、企业增加值709568443.49 ☆ ② 引进人才26(二)从业人员人工成本效益指标71—— ☆ ③ 委派人员27 1、从业人员人均利润总额724618.913656 2、全部职工人均利润总额(剔除协保人员) 剔除上述①-③人员后其他人员284402707.16734994.871744 2、 人均工资总额29263.628 3、人事费用率（%）743.392083 ① 领导人员3090000 4、劳动分配率（%）7568.72194121 ☆ ② 引进人才31#DIV/0! 5、人工成本含量(人工成本占总成本比例)（%）763.403540034 ☆ ③ 委派人员32#DIV/0! 6、人工成本利润率（%）7713.06520033 剔除上述①-③人员后其他人员33258.27741 7、增加值率（%）784.935954704(二)劳务派遣人员人工成本总额340 8、全员劳动生产率7951443.24457 人均人工成本35#DIV/0! 9、百元人工成本销售（营业）收入802948.040298 其中:1、工资总额360 10、百元人工成本利润8113.06520033 其中:直接支付工资的劳务派遣人员工资总额37 11、百元人工成本增加值82145.5139337 2、人均工资总额38#DIV/0!七、补充资料83——1、台港澳及外籍人员平均人数(人)(三)其他从业人员人工成本总额39308618.2384 人均人工成本4022044.15929 工资总额(元)85 其中:1、工资总额41308618.232、全部职工中的出租车司机平均人数(人)86 其中:特殊用工人员工资总额42308618.23 企业支付费用总额(元)87 2、人均工资总额4322044.159293、未纳入工资总额核算的费用总额（元）二、全部职工工资总额444582707.16 人均工资总额（剔除协保人员、出租车司机）45263.628注：1、带☆项为集团本部填写。 2、人工成本预算管理试点企业须完整填报本表，表内5-21行次非试点企业根据实际可选择是否填报。80表内公式：1行=(22+34+39)行；1行≥3行；2行=1行/51行；3行=(24+36+41)行；3行≥85行；4行=3行/51行；9行=(6-7-8)行；10行=(11+12)行；18行=(1-3-5-6-10-13-14-15-16-17)行；18行≥(19+20+21)行；22行≥24行；23行=22行/52行；28行=(24-25-26-27)行；29行=24行/52行；30行=25行/53行；31行=26行/54行；32行=27行/55行；33行=28行/56行；34行≥36行；35行=34行/57行；36行≥37行；38行=36行/57行；39行≥41行；40行=39行/59行；41行≥42行；43行=41行/59行；44行=(24+47)行；44行≥87行；45行=(44-87)行/(61-63-86)行；46行≥47行；48行=47行/62行；51行=(52+57+59)行；51行≥84行；56行=(52-53-54-55)行；57行≥58行；59行≥60行；61行=(52+62)行；61行≥86行；62行≥63行；72行=69表间公式：66行＝沪国企预09表01行；67行＝沪国企预09表02行；68行＝沪国企预08表45行；69行＝沪国企预09表31行；70行＝沪国企预08表81行。
