附件四：食用油、棉粕生产危害分析表
工 序 加工步骤 物理的：铅、砷 原 料 验 收 验收 化学的：农残及重金属 生物的：有害微生物的孳生与繁殖(霉菌等) 物理的：有 运输、储藏 化学的：有 生物的：有害微生物繁殖 物理的：无 去石 化学的：无 生物的：无 清选 磁选 物理的：无 化学的：无 生物的：细菌/大肠菌群/霉菌等 否 否 否 否 有SSOP控制 否 潜在的危害 是否为显著危害 否 查验: 1、 种植区是否属于绿色或有机农业生产基地 2、 原料检验结果报告单 3、 原料的外观检验:是否有斑等 OPRP控制 储存过程中，对由于温度变化可能产生的霉变，采取清除霉变部分。 加工前两次进行风力请选工艺加工完全可以控制。 Y Y N N N Y Y 否 否 否 危害的预防措施 Q1 Y Y Q2 N N Q3 N Y Q4 Y Y CCP判定
工 序 加工步骤 潜在的危害 物理的：无 是否为显著危害 有SSOP控制 危害的预防措施 Q1 Q2 Q3 Q4 CCP判定 否 轧坯 化学的：无 生物的：无 物理的：无 化学的：无 蒸炒 温度 生物的：有害微生物的孳生与繁殖(大肠杆菌、霉菌、酵母菌等) 物理的：无 温度 水分 压榨 浸出 过滤 化学的：无 生物的：有害微生物的孳生与繁殖 物理的：无 化学的：无 生物的：有害微生物的孳生与繁殖 贮罐沉降 物理的：无 化学的：无 生物的：无 否 有OPRP控制 否 否 有OPRP控制 否 否 否 有SSOP控制 否 SSOP控制 否 工 序 加工步骤 潜在的危害 物理的：无 是否为显著危害 否 SSOP控制 危害的预防措施 Q1 Q2 Q3 Q4 CCP判定 否 蒸发 第一蒸发 第二蒸发 化学的：无 生物的：无 物理的：无 化学的：有6号抽提油残是 六号抽提油残留量＜700PPM 是 机榨毛油 浸出毛油 留量 生物的：无 物理的：无 否 SSOP控制 Y N N 否 过滤除杂 化学的： 无 生物的：无 物理的：无 否 否 碱炼脱酸 水化脱胶 粗磷脂 化学的：无 生物的：无 物理的： 化学的： 生物的：无 物理的：无 否 SSOP控制 否 SSOP控制 吸附脱色 化学的：无 生物的：无 工 序 加工步骤 潜在的危害 物理的：无 是否为显著危害 否 SSOP控制 危害的预防措施 Q1 Q2 Q3 Q4 CCP判定 是 蒸馏脱臭 化学的：无 生物的： 物理的：无 否 SSOP控制 否 冷却 化学的：无 生物的：无 高级烹调油 物理的：无 化学的：无 生物的：无 物理的：无 化学的：有6号抽提油残否 SSOP控制 否 是 六号抽提油残留量＜50PPM 是 成品油 留量 生物的：无 物理的：无 否 SSOP控制 否 棉粕 化学的： 无 生物的：无
附件五：食用油HACCP计划表 1 2 3 关键控制潜在危害 关键限值 点 1、产地及田原料间管理记重金属农残验收录 的超标 CCP-1 2、合格的检验报告 3、六号抽提4 对象 5 监控 方法 频率 6 负责人 7 8 更正行动 9 验证 10 记录 原料 按国标法检测 每批次 原料检验员 1、将有问题的产品隔离 2、将有问题的原料隔离 质检科验证<原料原料检验结检验结果果报告单 报告单> 浸出 化学残留量 油残留量＜2_ 700PPM 半成品 按国标法检测 每批次 质检员 3、偏离关键限值纠正 质检科验证 浸出监控记录 成品油 化学残留量 -3 4、六号抽提油残留量＜50PPM 成品 按国标法检测 每批次 质检员 4、偏离关键限值纠正 质检科验证 成品油监控记录
