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HXHJ-JL-管理-18
重庆弘新环境检测有限公司
内部审核不符合项报告
受审核部门 综合办 陪同人员 蒲春龙 不符合事实： 样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。 不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第 4.2.1 条 内审员： 受审核部门代表： 日期： 日期： 原因分析： 样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。 采取的纠正措施： 综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。 部门代表： 日期： 验证纠正措施的落实及有效性： 2018年8月25日，已补发样品管理员、文件管理员任命文件，未发现其它岗位任命文件缺失的情况。 关闭：□是/□否 内审员： 日期： 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
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内部审核不符合项报告
受审核部门 综合办 陪同人员 蒲春龙 不符合事实： 2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施。 不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第 4.2.6 条 内审员： 受审核部门代表： 日期： 日期： 原因分析： 拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。 采取的纠正措施： 1、按培训计划的要求，在2018年9月1日前补培训《质量手册》、《程序文件》。 2、指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。 部门代表： 日期： 验证纠正措施的落实及有效性： 1、2018年8月29日已完成《质量手册》、《程序文件》的培训，考试成绩全部合格。 2、提问文件管理员，已了解培训计划监督执行方法。 关闭：□是/□否 内审员： 日期： 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
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