钢铁集团QEO一体化三标手册

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XX钢铁集团有限公司

质量环境职业健康安全 （一体化）管理手册

颁 布 令 本公司依据GB/T 19001—2008《质量管理体系 要求》和GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求编制完成了《质量环境职业健康安全（一体化）管理手册》第三版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司一体化兼容管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施一体化兼容管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

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章节号 0.1 3 1/1 页次 4 5 6 7 8 9 12 14 17 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 35 37 39 40 42 44 47 51 52 53 54 56 57 58 59 62 65 67 69 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.6 4.4.3, 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5 4.5.4 4.5.1 4.5.2 目 录 GB//T19001—2008标准条款对照 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1，5.2 5.3，5.4.1 5.2，7.2.1 5.5.1 5.5.3 5.6 6.1 6.2 6.3，6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3，8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.1 4.2，4.3.3 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.4.1，4.4.3 4.4.3 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.6 4.4.3，4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5 4.5.2 4.5.5 4.5.1 4.5.3 版 本 页 次 标 题 0.1 目录 0.2 一体化手册说明 0.3一体化手册修改控制页 1.0 企业概况 2.0 公司一体化兼容管理体系结构图 3.0 一体化兼容管理体系过程职责分配表 4.0 一体化兼容管理体系 4.1 文件控制程序 4.2 记录控制程序 5.0 管理职责 5.1 一体化方针和一体化目标、指标和方案 5.2环境因素的识别评价程序 5.3危险源识别和风险控制程序 5.4法律与其他要求控制程序 5.5一体化兼容管理体系策划程序 5.6职责、权限和沟通 5.7 信息交流控制程序 5.8 管理评审控制程序 6.0 资源管理 6.1 人力资源控制程序 6.2 基础设施和工作环境控制程序 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划控制程序 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.3 采购控制程序 7.4 生产和服务提供控制程序 7.5 化学危险品控制程序 7.7 应急准备和响应控制程序 7.8 监视和测量装置的控制程序 8.0 测量、分析和改进 8.1 顾客满意程度测量控制程序 8.2 合规性评价 8.3内部审核程序 8.4过程和产品的监视和测量程序 8.5不合格品控制程序 8.6数据分析控制程序 8.7改进控制程序 GB/T24001—2004 标准条款对照 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.4.1 4.2 4.3.3 GB/T28001—2001 标准条款对照 7.6相关方环境和职业健康安全行为控制程序 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 章节号 0.2 3 1/1 一体化管理手册说明 版本 页次 1 手册内容：本手册系依据GB/T 19001─2008 《质量管理体系 要求》、GB/T 24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》以及本公司的实际相结合编制而成，它包括： (1) 公司质量管理体系的范围，它依据GB/T 19001—2008 标准编制；我公司产品（认证范围）：连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务等产品依据国家、行业及顾客要求进行生产和服务，故无设计和开发过程及顾客财产，因此对7.3和7.5.4进行删减。该条款的删减不影响提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任。 (2) 为公司一体化兼容管理体系编制的形成文件的程序； (3) 一体化兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述； (4) 地处XX钢铁集团有限公司的连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务环境管理体系的范围，它包括了GB/T 24001—2004 标准的全部要求。 (5) 地处河北省唐山市丰润区银河路北段殷官屯村东的河北天柱钢铁集团有限公司的连铸钢坯、热轧带钢的制造和服务职业健康安全管理体系的范围，它包括了GB/T28001-2001标准的全部要求。 2 术语和定义：本手册采用GB/T 19000—2008《质量管理体系 基础和术语》和GB/T 24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》的术语和定义。 3 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由综合部统一管理，由综合部负责发放，未经一体化管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。 4 手册持有者应使其受妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，综合部根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。 注：“质量、环境、职业健康安全”管理体系在本手册中缩写为“一体化”管理体系。 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 一体化管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T 19001—2008《质量管理体系 要求》和GB/T 24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准，加强对一体化兼容管理体系运作的领导，特任命王晓强为我公司的一体化管理者代表。 一体化管理者代表的职责： 1. 确保一体化兼容管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2. 向最高管理者报告一体化兼容管理体系的业绩，和任何改进需求； 3. 在整个组织内促进顾客要求意识和环境保护意识及安全意识的形成； 4. 就一体化兼容管理体系的有关事宜与外部进行联络 总经理： 2009年10月15日

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章节号 版本 页数 2．0 3 1/1 一体化管理结构图 总 经 理 管理者代表 生产副总 行政副总 经营副总 机动设备部 生产安全部 质检部 综合部 财务部 销售部 供应部 炼铁厂 炼钢厂 轧钢厂

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中国3000万经理人首选培训网站 章节号 版本 页数 3．0 3 1/3 财 务 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系职责分配表 职能部门 GB/T 19001要求 4 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3 不合格的控制 8.4 数据分析 8.5改进 ▲主要职能 ○相关职能 领 导 层 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管理者代表 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 综合部 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 生产安全部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 供应部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 销售部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 质检部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 机 动 设 备 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各分厂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （已删减，保留此条款是为与标准保持一致） 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 章节号 版本 页数 3．0 3 2/3 财 务 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 环境管理体系职责分配表 职能部门 GB/T 24001 4 环境管理体系要求 4.1 总要求 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4 实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6 管理评审 ▲主要职能 ○相关职能

领 导 层 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管 理 者 代 表 ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 综合部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 生产安全部 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 供应部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 销售部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质检部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 机 动 各设 分备 厂 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 章节号 版本 页数 3．0 3 3/3 职业健康安全管理体系职责分配表 职能部门 GB/T28001 4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求 4.2职业健康安全方针 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3目标 4.3.4 职业健康安全管理方案 4.4 实施和运行 4.4.1结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2事故、事件、不符合，纠正和预防措施 4.5.3记录和记录管理 4.5.4审核 4.6 管理评审 ▲主要职能 ○相关职能 领 导 层 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 管 理 者 代 表 ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 综 合 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 生 产 供 销 质 安 应 售 检 全 部 部 部 部 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 机 动 各 财 设 分 务 备 厂 部 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 章节号 版本 页数 4.0 3 2 一体化兼容管理体系 1.目的 为公司建立、实施和保持一体化兼容管理体系的总体性要求及对一体化兼容管理体系文件编制的总要求。 2. 范围 适用于对公司一体化兼容管理体系及体系文件的控制。 公司管理体系范围是连铸钢坯、热轧带钢产品生产和服务的质量、环境、职业健康安全管理全过程。 3. 职责 3.1总经理 a.负责领导建立、实施和保持公司的一体化管理体系。 b.负责批准公司的一体化管理手册、一体化方针和目标以及指标。 c 负责主持管理评审。 3.2 一体化管理者代表 a.确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b.向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和改进的需求。 c.确保在整个组织内提高满足顾客要求和环境保护、职业健康安全的意识。 d.代表公司就一体化兼容管理体系有关事宜与外部进行联络。 e.负责制定并评审一体化目标、指标和环境管理方案，批准重要环境因素。 f.主持内审、任命审核组长；组织管理评审。 4．要求 4.1 一体化管理体系的总要求 公司按照GB/T19001—2008和GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准的要求建立了一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应作到： a.为确保一体化兼容管理体系的充分性，公司应对一体化管理体系所需要的过程及其在公司的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现以及和测量有关的过程。并根据这些过程对产品一体化的影响大小及复杂程度进行相应的控制。 b确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，明确影响产品质量、公司环境和安全表现的关键工序及特殊过程； c.为使过程在受控状态下运行，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源； d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运做和监视； e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的数据对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。 f.根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。我公司无外包过程。 4.2 一体化管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004及GB/T28001-2001标准的要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以确保一体化管理体系有效运行。 4.2.2公司按照标准要求制定了一体化方针和目标及指标，参阅《一体化方针》和《管理策划控制程序》。 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 4.2.3公司一体化管理体系文件结构图： 一体化管理手册 第一级文件 {包括方针、目标及 程序文件} 管理制度、工艺文件、技术标准 法律法规、记录文件、表格及其他一体化 第二级文件 支持、控制文件 4.2.4 第一级文件为一体化管理手册，包括方针、目标及所有的程序文件。 4.2.5第二级文件可分为两类： a. 部门工作手册，作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度、岗位责任制等）；部门记录文件等。 b. 其他文件：可以针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、工艺流程、技术交底、环境和安全管理方案或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4.2.6 随着组织内外环境、安全条件的变化，一体化兼容管理体系的方针、目标也随之变化，应及时评审一体化兼容管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行《文件控制程序》的有关规定。 4.2.7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。 4.2.8 文件呈现的媒介形式可是纸张、磁盘、光盘、照片或样件等，并且按照《文件控制程序》进行管理。 4.2.9 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 4.5.3

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章节号 版本 页数 5.0 3 2 管理职责 1. 目的 规定总经理应承诺和实施的活动。 2. 范围 适用于总经理为建立和改进一体化兼容管理体系的承诺提供证据。 3. 要求 3.1管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进一体化兼容管理体系的承诺提供证据： 3.1.1向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性： a.总经理应树立质量环境安全意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b.总经理应清楚了解一体化管理兼容体系的有效性与公司每一个成员对质量和环境及安全的认识紧密相关。 c.总经理应采取培训、内部刊物、例会、下发文件等各种方式使全体员工都能树立质量、安全意识和环境保护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量环境安全的意识，使他们积极参与提高质量安全和保护环境的有关的活动中来。执行《相关方环境和职业健康安全行为控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，关于《法律与其他要求控制程序》及《顾客满意程度调查程序》等的有关规定。 3.1.2实现对重要环境因素和危险源的有效控制，执行《环境因素的识别评价程序》、《危险源辩识和风险控制程序》。 3.1.3总经理负责批准公司的一体化方针和目标、指标，参见《一体化兼容管理体系策划控制程序》。 3.1.4总经理主持对一体化的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进一体化的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 3.1.5 总经理应确保一体化运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 3.2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到： 3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 3.2.2将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境和安全控制要求以及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。 3.2.3使转化成的要求得到满足 a.公司必须满足法律及强制性国家和行业标准的规定； b.顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的一体化也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》 3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件： 标题 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T28001 5.1一体化方针和目标、指标 5.3，5.4.1 4.2, 4.3.3 4.2, 4.3.3 5.2 危险源辩识和风险控制程序 4.3.1 4.3.1 5.3环境因素的识别评价程序 4.3.1 4.3.1 5.4法律与其他要求控制程序 5.2，7.2.1 4.3.2 4.3.2 5.5一体化兼容管理体系策划控制程序 5.4.1 4.3.4 4.3.4 5.6职责、权限和沟通 5.5 4.4.1，4.4.3 4.4.1,4.4.3 5.7管理评审控制程序 5.6 4.6 4.6 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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中国3000万经理人首选培训网站 章节号 版本 页数 5.1 3 2 一体化方针和目标、指标、方案 1- 为确定组织在一体化方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的一体化方针为： 以人为本，质量为先，遵规守法，诚信经营； 节能降耗，减少排放，保障安全，持续改进。 1. 一体化方针的含义： 以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺；教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，强化污染预防；将节约能源，控制污染物的排放，贯穿于生产全过程；为员工和外来人员提供健康安全保障；控制重要风险，减少事故，自觉遵守国家和地方的有关的现行法律法规及其他要求；实现质量、环境、职业健康安全的持续改进。 目标与指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 目标、指标 钢坯合格率≥99.6%，带钢合格率≥99.5%；外销钢坯、带钢合格率为100% 顾客满意率≥96% 二氧化硫排放浓度≤500mg/m 粉尘含量≤100mg/m 厂内噪音≤90分贝，厂界噪音：白天≤65分贝、夜间≤55分贝 五项重大安全事故为0 重大环境污染事故为0 33 与一体化相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行《一体化兼容管理体系策划控制程序》的有关规定。 2. 各级领导要将一体化方针和目标、指标传达到管理、执行、验证和作业等层次。使全体员工正确理解并坚决执行。 3. 公司应不断地对一体化方针和目标、指标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 4. 对一体化方针、目标和指标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

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章节号 版本 页数 5.6 3 2 职责和权限 1目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司的一体化管理机构和各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保一体化兼容管理体系的正常运行。 2范围 适用于组织内对一体化兼容管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。 3职责和权限 3.1 总经理 a. 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境保障安全的重要性； b. 批准一体化方针、目标；负责批准公司的一体化管理手册； c. 主持管理评审； d. 确保一体化兼容管理体系运行所必要的资源配备； e. 负责批准一体化管理方案、项目建议书。 3.2 一体化管理者代表 a. 在总经理的领导下确保公司一体化体系的过程得到建立、实施和保持； b. 组织公司的内部审核，向最高管理者报告一体化管理体系的业绩，包括改进的需求； c. 确保在整个公司内提高满足顾客要求和环境和安全保护的意识； d. 代表公司就与一体化体系有关的事宜进行内部和外部联络； e. 负责审核一体化手册； f. 组织内审及管理评审； g. 建立并保持形成文件的一体化方针和目标； h. 制定并保持一体化管理方案； i. 建立并保持相关文件，保证一体化体系的有效实施。 3.3 生产安全部 a. 在总经理的领导下对公司工艺流程负全面责任；确保一体化兼容管理体系的过程正常运行； b. 负责生产过程中所涉及环境、安全因素的控制； c. 一体化管理方案的监督验证； d. 负责产品实现的策划，组织编制与一体化方针和目标相一致的一体化体系文件； e. 负责过程的监视和测量； f. 负责组织污染预防、安全项目方案的设计及落实； g. 负责实施环保“三同时”； h. 应急准备和响应的归口管理； i. 负责环境、职业健康安全绩效的监控和测量； j. 负责环境和安全法律法规的获取确认； k. 负责组织环境因素的识别和评价；危险源辩识和风险控制； l. 负责组织合规性评价。 3.4供应部 a.负责制定采购计划，准备采购资料； 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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中国3000万经理人首选培训网站 b. 负责易燃、易爆物资及有害化学品的采购和管理，应预防其环境紧急及潜在事故的发生； c. 负责供方评价，确保采购合格的产品； d. 对有业务关系的相关方宣传公司的一体化方针，并施加环境和安全影响； e. 全面负责公司生产所需原材料的采购供应，确保一体化兼容管理体系在本部门正常运行。 3.5销售部 a. 在总经理的领导下全面负责公司产品的市场营销工作，确保一体化兼容管理体系在营销部门的正常运行； b. 负责组织特殊合同的产品需求评审表； c. 产品经营使用过程中的环境、安全因素的控制； d. 负责组织对顾客需求的确认和产品需求的评审； e. 负责搞好顾客满意程度的调查，并进行统计分析。 3.6综合部 a.负责编制公司年度内审计划、管理评审计划，并组织实施；并负责公司目标、指标完成情况的检查； b. 负责文件和法律、法规的收集，对受控文件和记录进行控制； c. 负责公司的人事管理，制定任职条件；编制年度培训计划并组织实施； d. 验证纠正、预防和改进措施的执行效果； e. 负责内部沟通与外部联络； f. 固体废弃物的分类管理。 3.7质检部 a. 负责组织计量器具、各类检测设备的周期校准；负责对产品实现过程的监视和测量； b. 负责原料、半成品和产品的监视和测量； c. 在自己的职权范围内组织处理不合格品、检查验证。 3.8财务部 负责公司资金安全，并提供质量、环境和安全管理所必要的资金保障，建立资金明细账。 3.9 机动设备部 负责生产及环保设施的配置，监督生产设施的使用、维护。 3.10各分厂、车间 a. 全面负责本部门的日常生产，确保一体化兼容管理体系在本部门正常运行； b. 负责指导员工按计划进行生产和过程的控制； c. 指导和监督正确使用生产设施及环保及安全设施，并进行维护保养； d. 负责部门内环境及安全因素的控制； e. 负责部门内水、电、气消耗的控制； f. 负责部门内固体废弃物的分类管理。 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

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章节号 版本 页数 6.0 3 1 资源管理 1. 公司应及时确定并提供所需的资源，以保证体系的有效、适宜的运行。 a.实施、保持一体化兼容管理体系，并持续地改进其有效性。 b.通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的满意。 c.确保和公司过程、活动及服务有关的环境因素得到控制。 2. 资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。 3.本公司从顾客满意的角度出发，对人员设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下和程序文件： 标题 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 6.1 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.2 6.2基础设施和工作环境控制程序 6.3 ,6.4 4.4.1 4.4.1 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

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章节号 版本 页数 7.0 3 1 产品实现 组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使组织获得产品、产生增值。对于这些过程应进行充分的确定，以确保一体化兼容管理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架： 标题 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T28001 7.1 产品实现的策划控制程序 7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 4.4.3，4. 4.6 4.4.3 4.4.6 7.3 采购控制程序 7.4 4.4.6 4.4.6 7.4 生产和服务提供控制程序 7.5 4.4.6 4.4.6 7.5 化学危险品控制程序 4.4.6 4.4.6 7.6 相关方环境行为控制程序 4.4.6 4.4.6 7.7 应急准备和响应控制程序 4.4.7 4.4.7 7.8 监视和测量装置的控制程序 7.6 4.5.1 4.5.1 产品实现的策划控制程序 章节号 版本 页数 7.1 3 2 1.目的 对产品实现过程及特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2.适用范围 适用于产品实现过程及特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的工艺流程的编制、实施和控制。 3.职责 3.1 生产副总经理负责批准有关部门编制的工艺流程。 3.2 生产安全部负责对各部门一体化策划的实施情况进行监督检查。 3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的工艺流程。 4.程序 4.1 对于组织的产品实现所需的过程都应进行策划。 4.2 进行质量策划的时机 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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中国3000万经理人首选培训网站 a 对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动； b 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量策划的内容 a 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求及环境目标和要求； b 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程：应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；应识别所涉及的环境因素并识别重要环境、安全因素；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等； c 运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； d 确定过程涉及的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及产品验收准则； e 确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 f 一体化管理体系使用的记录使用公司统一策化的记录。 4.4 质量策划输出 策划的输出形式将因产品、项目或合同的特点不同而不同。可以是口头形式、文件或实物的形式，工艺流程是一种常见的输出形式。 4.5 工艺流程的编制原则为： a 工艺流程的内容要根据质量策划内容来确定； b 应参照一体化手册的有关内容， 应符合一体化方针、目标，并与一体化文件中的内容协调一致； c 可引用已有的管理手册中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d 工艺流程可以作为的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。 4.6 工艺流程的编制、审批和发放 4.6.1 工艺流程由各主管部门组织编制，部门负责审核，主管副总经理批准后，以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客），并报生产安全部备案。 4.6.2工艺流程的封面必须写明项目名称及工艺流程的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.7 工艺流程的实施、监督和修改 4.7.1 各部门在执行中应按照工艺流程的规定要求进行控制，并将执行情况及时反馈到生产安全部。 4.7.2 生产安全部负责监督各部门工艺流程的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。质检部填写《产品质量考核结果》以进行总体控制，并及时报告主管副总经理。 4.7.3 工艺流程的修改 当工艺流程需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请》，经生产副总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。 4.8 工艺流程完成后，与计划有关的文件由生产安全部负责归档保存。 4 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5 质量记录 6.1 《产品质量考核结果》 6.2 各部门的工艺流程 6.3 《文件更改申请》 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

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章节号 版本 页数 8.0 3 1 测量、分析和改进 为确保产品要求、一体化兼容管理体系的符合性，持续改进一体化兼容管理体系的有效性，在对监视和测量活动做出规定、策划和实施时，应考虑如下几点： 1． 确定监视、测量、分析、改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录； 2． 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息； 3． 应考虑包括使用适用方法； 4． 应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。 为此制定下述程序文件； 标题 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T28001 8．1 顾客满意程度测量程序 8.2.1 8．2 合规性评价控制程序 4.5.2 8．3内部审核程序 8.2.2 4.5.4 4.5.4 8．4过程和产品的监视和测量程序 8.2.3，8.2.4 4.5.1 4.5.1 8．5不合格品控制程序 8.3 8．6数据分析控制程序 8.4 8.7改进控制程序 8.5 4.5.2 4.5.2

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