二焙烧车间管理标准执行评价一览表序号123标准名称经济活动分析管理标准记录控制程序班组建设管理标准考评要点A.班组经济分析记录(每月一次）B.部室经济活动分析自评会（每月一次）各岗位报表、评比、考核自评。（每月一次）A、思想政治学习（每星期一次学习记录）B、民主生活会（每月组织一次）C、备品备件、工器具、材料管理工作D、建立班组建设栏（班组成员、工作目标、考核内容及工作任务等）E、技术问答、事故预想及反事故演习（每月各一次）组织QC小组学习基本知识，组织课题选择、编制活计划、发布成果。（每月不少于一次）A、安全员负责本部室所有操作票统计B、运行专工对不合格操作票及相关责任人进行检查考核C、每周定期组织操作票不合格的原因。D、制订本部室操作票考核细则，报安管部备案。E、每月建立检查操作票检查记录及领取纪录。A、班组长对所有巡视人员进行检查，记录详细明确。B、检修每月检查2次以上，并有明确记录。有详细管理图。部门、车间、班组每周进行自查。A、每周对工作照明进行全面巡视，必有详细记录。B、每天对事故照明进行巡查并建立巡视记录。A、建立继电保护台帐，建立继电保护运行、检修、试验等专业技术资料和技术档案。B、编写有关专业技术工作总结和专题技术分析报告会。A、1KV及以下的配电装置、电缆、二次回路，45KV以下的交流电动机，有所管辖的班组自行安排其试验工作，并做好记录。A、不合格产品由责任部门预与隔离、标示、需有记录。B、责任部门应将不合格产质量原因以书面形式上报质检部门。A、部门运行分析会每月5日召开，主持。（需有记录）B、班组长运行分析会月底前召开，每月至少一次。(需有记录）A、主要设备异常情况报告。（需有记录）执行情况部分未存在问题执行执行执行建议整改措施考评责任人路纪伟李红民路纪伟李红民李红民李红民路纪伟路纪伟张国帅张站强路纪伟张站强张站强张站强李红民李红民路纪伟蒋国轩蒋国轩蒋国轩蒋国轩蒋国轩张国帅张国帅李红民路纪伟张站强集团意见45QC管理标准操作票管理标准67检修人员巡视检查管理标准定置管理标准工作照明、事故照明管理标准继电保护技术监督标准10111213绝缘技术监督管理标准不合格品控制程序运行分析会管理标准安全生产汇报制度1415161718192021222324文明生产管理标准习惯性文章管理标准安全性评价管理标准事故、障碍、未遂、异常统计认定管理标准工作票管理标准两措计划管理标准防汛度夏管理标准电缆防火管理标准安全设施规范管理标准设备评级管理标准设备点检定修管理标准25262728293031323334设备缺陷管理标准销售控制程序管理标准工器具管理标准碳块调运及原料运输管理标准集控室，中控室及运行场所管理标准运行管理标准运行交管理标准运行巡回检查管理标准安全生产管理标准三级安全网络管理标准B、生产情况日报表、设备安全生产周报表、设备安全情况月报表、生产情况月报表、环保情况月报表。A、将文明生产列入到月工作计划当中，并分解层层落实。B、部室建立文明生产自查制和奖罚制，每月不少于3次，需有详细记录。A、成立反习惯违章领导小组和反习惯违章检查组，每月不少于2次，并有详细记录。B、班组长做到班组长工作记录上，每周不低于1次需有记录。各生产部室每年至少组织1次安全性评价（1-3月份）本部室一类障碍事故以下的分析调查、检查和考核。并上报安全企管部。（需有记录）本部室安全员随时检查工作票情况，并记录在案。(需有记录)本部室制订“两措”计划，实施、验收工作（需有记录）成立防汛领导小组，每月巡视1次，需有详细记录。运行人员要有巡视记录，检修人员要有检查、清扫台帐。安全设施、标志统计。需有明确记录。A、每季度末上报设备评级表。B、每年对设备进行一次全面评定。A、负责设备日常巡回工作和定期工作。（需有记录）B、运行人员发现缺陷须填写设备缺陷单，并通知有关人员检修（需有记录）每月27日将本月检修项目（时间、缺陷内容、检修时需用更换主要零部件及发现的异常情况、检修后设备运行清况等）汇总后上报生计部，并将检修项目及时登录在车间设备台帐中。A、负责对本车间销售碳块销售量进行计量、统计。负责对本班组工器具的统计、维护，建立工器具台帐（部门工器具台帐一式二份，一份报生计部，一分自存。班组公用工器具台帐一式三份，生计部、部门、班组个存一份。个人工器具台帐一式四份，由个人、班组、部门、生计部个存一份）建立废焦油运输专项记录本（需有详细记录）检查和考核纪录。运行检查 、考核及纪录。检查记录检查记录换岗、调岗无安全教育纪录，离岗一个月以上无技术学习档案，安全培训计划无。A、车间三级安全管理网络图。B、“两错计划”落实检查记录。C、两票安措落实检查记录。张站强张站强张站强张站强张站强张站强张站强张站强张站强张站强张站强张站强李红民李红民李红民路纪伟张站强刘玲霞罗建世刘玲霞路纪伟路纪伟路纪伟路纪伟张站强张站强张站强张站强3536思想政治工作管理标准D、班组安全活动纪录。A、班组周一例会思想记录(每周一次）张站强路纪伟路纪伟路纪伟路纪伟路纪伟李红民李红民张站强张站强张站强张站强张国帅张国帅张国帅李红民李红民路纪伟李红民路纪伟路纪伟路纪伟路纪伟李红民李红民李红民李红民李红民李红民李红民李红民蒋国轩3738B、利用黑板报进行宣传教育记录控制程序A、记录填写及时、准确，字迹清晰，相关人员签字后不允许涂改。B、记录内容完整、齐全、数据资料要准确。C、运行记录填写及时，不得伪造。法律法规与其它要求获取识别程序A、法律法规的获取途径。B、法律法规适应性评价。不符合项、事故、事件纠正和预防A、不符合的信息来源控制程序B、潜在不符合信息来源C、采取和预防措施的实际D、不符合项、事故、事件纠正和预防措施的制定和验证A、QC小组有建立B、活动课题的选择C、小组活动成果的发布A、生产安全目标责任书制定（每年一次）B、消防安全目标责任书的制定（每年一次）二焙烧主要生产经营指标报表（日、月）年度技术改造计划的编制（每年一次）A、运行岗位各种记录、报表、台帐和指标统计表B、报表填写统一执行碳素、仿宋体C、记录内容详实认真A、监督主要综合经济指标的执行B、节能降耗优化指标A、有燃理统计记录B、有润滑理统计记录日常活动管理做到按规定排放A、废水处理B、废水排放A、员工着装管理B、动火作业安全管理C、生产现场临时电源管理39质量管理小组活动管理标准40414243目标责任制管理标准统计工作管理标准技术改造项目管理标准运行岗位记录、报表管理标准44454748节能降耗管理标准油务管理标准环境管理运行控制管理标准废水处理及排放管理标准生产现场安全管理标准495051525354555657585960616263D、现场安全隐患整改管理E、电缆防火管理事故调查、分析、处理与统计管理标准A、事故报告B、事故、事件调查电气防误操作事故管理标准电气防误操作制度劳动保护用品管理标准A、劳动保护用品发放（每月一次）B、劳动保护用品着装检查设备管理标准A、有备品备件（有记录）B、有设备台帐（每月需更新）灭火器材及消防设施使用管理标准A、有基本灭火器材（一年、到期更换）B、有消防系统设施超重设备管理标准A、有设备台帐（每月需更新）B、有管理制度员工教育培训管理标准A、岗位资格培训B、职业资格培训劳动纪律管理标准A、有具体的管理内容，适用全车间职工B、车间有考核权力奖金分配考核管理标准A、有奖金分配方案（每月一次）B、做好各种奖金收支管理员工行为管理标准A、有奖罚制度B、重大违纪事件调查记录及处罚规定物资仓储管理标准A、车间二级仓库管理有台帐、有记录B、每月盘点一次C、废旧物资交旧领新有记录工器具管理标准A、工器具配备B、有工器具台帐（需更新）C、个人工器具、车间公用工器具分开管理低质易耗品管理标准A、及时领取B、及时配备到位每个岗位固体废弃物处置管理标准A、固体废弃物及时处置B、分类处理阳极碳块出库及残极计量A、成品块出库计量表管理标准B、生块接收计量表文明卫生管理标准A、按定制摆放每日自查张站强张站强张站强张站强李红民张雪岩路纪伟李红民李红民张站强张站强张站强李红民路纪伟路纪伟李红民李红民李红民张雪岩李红民李红民李红民罗建世罗建世罗建世罗建世罗建世罗建世罗建世张站强刘玲霞刘玲霞张站强张站强65易燃易爆有毒化学品管理标准6667冶安、火灾应急预案管理标准碳素企业运行管理标准68碳素企业运行交管理标准69碳素企业运行巡回检查管理标准7071碳素企业设备定期试验及切换管理标准碳素企业质量管理标准B、建立文明卫生责任制C、建立文明卫生自查和检查责任制D、定期检查有记录A、运输管理制度B、储存保管制度C、有使用规定D、有动火规定按应急预案执行A、运行基础管理B、设备缺陷管理C、安全管理D、运行经济管理E、技术培训A、按规定交B、正常整点交C、向调度汇报生产情况D、上下班走规定路线A、巡视内容：净化风机、油泵房B、一小时一次C、有检查、有考核A、填写记录B、检查考核A、成品碳阳极不合格的处理B、产品实现过程控制考核张站强张站强张站强李红民李红民李红民李红民张站强路纪伟李红民张站强路纪伟张国帅路纪伟路纪伟运行班长运行班长路纪伟路纪伟路纪伟路纪伟路纪伟张国帅张国帅
